Contrato federal · Outros 00006/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PELO PAA
COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou AMANDA CRISTINA DA SILVA VALENTE para: aquisição de alimentos pelo paa. Valor global contratado: R$ 29.169,00. Vigência de 11/06/2026 a 31/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160026
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- AMANDA CRISTINA DA SILVA VALENTEpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- XXX
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 11165/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.169,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.169,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 700 | R$ 19,00 | R$ 13.300,00 |
| SOBREPALETA SUÍNA (COPA LOMBO), PEÇA INTEIRA, CONGLOCAL: COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA, FREQUÊNCIA: SEMANAL | 280 | R$ 3,00 | R$ 840,00 |
| SOBREPALETA SUÍNA (COPA LOMBO), PEÇA INTEIRA, CONGLOCAL: COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA, FREQUÊNCIA: SEMANAL | 1.400 | R$ 10,00 | R$ 14.000,00 |
| SOBREPALETA SUÍNA (COPA LOMBO), PEÇA INTEIRA, CONGLOCAL: COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA, FREQUÊNCIA: SEMANAL | 21 | R$ 49,00 | R$ 1.029,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 7.010,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.010,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000313 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 7.010,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.010,00
- 2026NE000319 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00006/2026 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/07/2026
Outros 00006/2026 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: XXX
valor global após o termo: R$ 29.169,00 · vigência até 31/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922358
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.