Contrato federal · Empenho 2026NE000435 · Comprasnet Contratos
SABS 62/2025-E.AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS LABORATORIAIS PARA O CPT CONFORME OFÍCIO Nº 34/2026/SBQ-CPT-CLI/SBQ/ANP-DF-E.
ESCRITORIO CENTRAL DA ANP (AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO) contratou CMS CIENTIFICA DO BRASIL LTDA (CNPJ 31.923.850/0001-95) para: sabs 62/2025-e.aquisição de consumíveis laboratoriais para o cpt conforme ofício nº 34/2026/sbq-cpt-cli/sbq/anp-df-e.. Valor global contratado: R$ 10.830,54. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO
- Unidade (UASG)oficial
- ESCRITORIO CENTRAL DA ANP 323031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CMS CIENTIFICA DO BRASIL LTDACNPJ 31.923.850/0001-95
- Processooficial
- 48600.200797/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.830,54
- Valor globaloficial
- R$ 10.830,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2 SISTEMA DECROMATOGRAFIA LÍQUIDA AUTOMATIZADA ÄKT A, TIPO 6 ADAPTADOR DE ROSCA PARACÉLULA | 1 | R$ 2.206,54 | R$ 2.206,54 |
| FILME LABORATÓRIOFILME LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO PARA SUPORTE DE AMOSTRAS,DIMENSÕES CERCA DE 4 µM X 65 MM, APRESENTAÇÃO PRÉ-CORTADO EM CÍRCULO, COMMOLDURA | 4 | R$ 2.156,00 | R$ 8.624,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 8.624,00
- Liquidadocalculado
- R$ 8.624,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000435 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 8.624,00 · liquidado R$ 8.624,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25978 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.624,00
- 25498 · emitida 04/08/2026 · Siafi ErroR$ 2.206,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000435 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48600.200797/2025-77
valor global após o termo: R$ 10.830,54 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922363
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.