Contrato federal · Empenho 2026NE000083 · Comprasnet Contratos
SD Nº 59 SR FORNECEDOR, GENTILEZA INCLUIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 0387332-34
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou GADOM SOLUCOES LTDA (CNPJ 57.864.311/0001-16) para: sd nº 59 sr fornecedor, gentileza incluir na nota fiscal nossa inscrição estadual nº 0387332-34. Valor global contratado: R$ 3.032,16. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CRCN-NE 113211
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- GADOM SOLUCOES LTDACNPJ 57.864.311/0001-16
- Processooficial
- 01351.000224/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.032,16
- Valor globaloficial
- R$ 3.032,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBateria Recarregável - tipo: selada, aplicação: banco de baterias, uso: nobreak, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, tensão nominal: 12, características adicionais: livre de manutenção, a prova de va… | 48 | R$ 63,17 | R$ 3.032,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.032,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.032,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000083 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.032,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.032,16
Faturas
- 8319860 · emitida 29/05/2026 · PagoR$ 3.032,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000083 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351.000224/2026-41
valor global após o termo: R$ 3.032,16 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922400
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 15/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.