Contrato federal · Contrato 00028/2026 · Comprasnet Contratos
SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO DE LICENÇA ADVANCED PROTECTION SERVICE SUITE (APSS) COM SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DOAPPLIANCE DE FIREWALL SONICWALL NSA 6700 EM PA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 05.583.680/0001-37) para: solução de tecnologia da informação ecomunicação de licença advanced protection service suite (apss) com suporte técnico e garantia doappliance de firewall sonicwall nsa 6700 em par de alta disponibilidade com suporte e…. Valor global contratado: R$ 208.700,00. Vigência de 01/06/2026 a 01/06/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 05.583.680/0001-37
- Processooficial
- 23005.024656/2024-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 208.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 208.700,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 01/06/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDEEQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE, TIPO AMPPLIANCE, APLICAÇÃO FIREWALL | 1 | R$ 208.700,00 | R$ 208.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 208.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 208.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000229 · 26/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 208.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 208.700,00
Faturas
- 1416 · emitida 19/08/2026 · Siafi ErroR$ 208.700,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922419
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.