Contrato federal · Empenho 2026NE000032 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PERSONALIZADAS COM A LOGOMARCA DO DNIT/RN .
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou LUZIMAR DUARTE SANTOS LTDA (CNPJ 46.017.784/0001-61) para: valor empenhado para pagamento de despesas com aquisição de mochilas personalizadas com a logomarca do dnit/rn .. Valor global contratado: R$ 7.018,80. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0015-06
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT 393021
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- LUZIMAR DUARTE SANTOS LTDACNPJ 46.017.784/0001-61
- Processooficial
- 50614.002036/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00101/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.018,80
- Valor globaloficial
- R$ 7.018,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMochila - material: poliéster, quantidade compartimentos: 3m, aplicação: material escolar, altura: 42, largura: 32, profundidade: 13, características adicionais: personalizada conforme modelo, tipo al… | 120 | R$ 58,49 | R$ 7.018,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.018,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.018,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.018,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.018,80
Faturas
- 358 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.018,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000032 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.002036/2025-44
valor global após o termo: R$ 7.018,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922474
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 05:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.