Contrato federal · Empenho 2026NE000549 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO (DISPENSA ELETRÔNICA): 210/2026 // MATERIALPERMANENTE // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 005440292…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 15.631.700/0001-51) para: dispensa de licitação (dispensa eletrônica): 210/2026 // materialpermanente // enviar arquivo xml para [email protected] //autorizacao do ordenador de despesa doc sei: 0054402923. Valor global contratado: R$ 52.350,00. Vigência de 02/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 15.631.700/0001-51
- Processooficial
- 33408.174696/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00210/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2026
- Vigênciaoficial
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOTÓFOROFotóforo - tipo: capacete regulável circunferência e altura cabeça, tipo lâmpada: led, potência: mínimo de 5, características adicionais: c/ ajuste intensidade luz, s/ fio, lâmpada / vida útil: cerca… | 10 | R$ 5.235,00 | R$ 52.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 52.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000549 · 02/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 52.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.350,00
Faturas
- 3218 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000549 · 02/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000549 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.174696/2025-42
valor global após o termo: R$ 52.350,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922496
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.