Contrato federal · Empenho 2026NE000083 · Comprasnet Contratos
08748.000596/2025-82 - OFÍCIO Nº 56/2026/CFPE-MX/FUNAI(10140032) - 2026NC004178 - SPO 268 - DPT-FUNAI (10141859) - OBJETIVO DE CUSTEAR AS ATIVIDADES DE EXPEDIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E Q…
COORD. REG. CENTRO-LESTE DO PARA/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou REDENCAO, NEGOCIOS LTDA (CNPJ 59.262.879/0001-92) para: 08748.000596/2025-82 - ofício nº 56/2026/cfpe-mx/funai(10140032) - 2026nc004178 - spo 268 - dpt-funai (10141859) - objetivo de custear as atividades de expedição de localização e qualificação de indígenas isolados. Valor global contratado: R$ 2.240,14. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. CENTRO-LESTE DO PARA/PA 194010
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- REDENCAO, NEGOCIOS LTDACNPJ 59.262.879/0001-92
- Processooficial
- 08748000596/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.240,14
- Valor globaloficial
- R$ 2.240,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE DE DORMIRREDE DE DORMIR, MATERIAL NYLON, TIPO MILITAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOSQUITEIRO, ZÍPER, CAPTAÇÃO ÁGUA CHUVA, CAMUFLAD A | 14 | R$ 160,01 | R$ 2.240,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.240,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.240,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000083 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.240,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.240,14
Faturas
- 320 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.240,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000083 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08748000596/2025-82
valor global após o termo: R$ 2.240,14 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922558
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.