Contrato federal · Empenho 2026NE400190 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DESEG
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou CENTRO DOS EPIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA (CNPJ 18.485.413/0001-79) para: material deseg. Valor global contratado: R$ 1.610,00. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- CENTRO DOS EPIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDACNPJ 18.485.413/0001-79
- Processooficial
- 23103.014718/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.610,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.610,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCA HOSPITALARTOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL… | 100 | R$ 6,01 | R$ 601,00 |
| SAPATILHA HOSPITALARSAPATILHA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO C/ ELÁSTICO, COR* C/ COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 100 | R$ 7,69 | R$ 769,00 |
| PROTETOR AURICULARPROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA PLUGUE, MATERIAL SILICONE, MATERIAL HASTE POLIÉSTER, MATERIAL ALMOFADA ESPUMA, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NO FORMATO CÔNICO, COM 3 FLANGES E CORDÃO, MATE… | 100 | R$ 2,40 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.610,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400190 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.610,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.610,00
Faturas
- 033661 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.102,46
- 34166 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 507,54
- 336661 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.102,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400190 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.014718/2025-97
valor global após o termo: R$ 1.610,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922587
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.