Contrato federal · Contrato 00082/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A GESTÃO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de empresa para a gestão do fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atender a demanda do campus são josé dos campos, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 146.768,58. Vigência de 23/06/2026 a 23/06/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 23089.018233/2026-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 146.768,58
- Valor globaloficial
- R$ 146.768,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 293.537,16
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Publicaçãooficial
- 12/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 23/06/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO LUBRIFICANTE,VISCOSIDADE SAE 5W30 | 42 | R$ 61,05 | R$ 2.564,10 |
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL | 12.308 | R$ 7,66 | R$ 94.308,82 |
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVELÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM, USO PARA AUTOMOTIVOS, COMPOSTOETANOL | 4.493 | R$ 4,59 | R$ 20.639,04 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD87 MIN | 4.493 | R$ 6,51 | R$ 29.256,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.953,48
- A liquidarcalculado
- R$ 964,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 989,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000692 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.953,48 · a liquidar R$ 964,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 989,20
Faturas
- 3050008 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 483,62
- 3006702 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 505,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 07/08/2026
PROMOVER A ALTERAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE, DESIGNANDO COMO GESTOR/FISCAL TITULAR O SERVIDOR: RAFAEL MOURA CARVALHO, SIAPE 19089461 E COMO GESTOR/FISCAL SUBSTITUTO O SERVIDOR: JOSÉ MANOEL ASOREY, SIAPE 23206418.
valor global após o termo: R$ 146.768,58 · vigência até 23/06/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922591
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.