Pular para o conteúdo
Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000295 · Comprasnet Contratos

EMPENHAMENTO DA DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A CLÍNICA VETERINÁRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA…

INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MSQ ELETRONICS LTDA (CNPJ 45.468.921/0001-11) para: empenhamento da despesa ref. à aquisição de equipamentos para atender a clínica veterinária, para atender a demanda do ifro-campus jaru. conforme solicitação de execução de despesa pe 66/2023 - equipamentos medvet (sei n…. Valor global contratado: R$ 10.275,00. Vigência de 27/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
Local da unidadeoficial
JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
Fornecedoroficial
MSQ ELETRONICS LTDACNPJ 45.468.921/0001-11
Processooficial
23243.000427/2023-55
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00066/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 10.275,00
Valor globaloficial
R$ 10.275,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
27/12/2023
Publicaçãooficial
27/12/2023
Vigênciaoficial
27/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
REFRIGERADOR DUPLEX CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 400,REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 400 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A"/SISTE M3R$ 3.425,00R$ 10.275,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 10.275,00
A liquidarcalculado
R$ 10.275,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000295 · 27/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.275,00 · a liquidar R$ 10.275,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 056 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.275,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000295 · 27/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000427/2023-55

    valor global após o termo: R$ 10.275,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorMSQ ELETRONICS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 922694
Lido da fonte em
29/10/2026, 05:02
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
29/10/2026, 11:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.