Contrato federal · Empenho 2023NE000104 · Comprasnet Contratos
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PREGÃO 92/2022 UASG 70008 ITEM 14 PARTICIPANTE PROCESSO 23135.001486.2023-78
INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou AFN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL LTDA (CNPJ 21.588.655/0001-00) para: despesa referente a aquisição de água mineral pregão 92/2022 uasg 70008 item 14 participante processo 23135.001486.2023-78. Valor global contratado: R$ 34.999,25. Vigência de 07/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU 158375
- Local da unidadeoficial
- MACAU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2407203
- Fornecedoroficial
- AFN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL LTDACNPJ 21.588.655/0001-00
- Processooficial
- 23135.001486.2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00092/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.999,25
- Valor globaloficial
- R$ 34.999,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2023
- Publicaçãooficial
- 07/08/2023
- Vigênciaoficial
- 07/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 4.693 | R$ 9,79 | R$ 45.944,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.944,47
- A liquidarcalculado
- R$ 26.031,61
- Liquidadocalculado
- R$ 4.562,14
- Pagocalculado
- R$ 15.350,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000104 · 07/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.944,47 · a liquidar R$ 26.031,61 · liquidado R$ 4.562,14 · pago R$ 15.350,72
Faturas
- 13265 · emitida 03/06/2026 · Siafi ErroR$ 2.317,00
- 13209 · emitida 15/05/2026 · Siafi ErroR$ 1.239,00
- 13165 · emitida 08/05/2026 · Siafi ErroR$ 840,00
- 13008 · emitida 08/04/2026 · Siafi ErroR$ 721,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000104 · 07/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.001486.2023-78
valor global após o termo: R$ 34.999,25 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922702
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.