Contrato federal · Empenho 2026NE000112 · Comprasnet Contratos
1. PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNETICO - MATERIAL:PLASTICO, MATERIAL PONTA: ACRILICO, COR: PRETA, AZUL E VERMELHA; 2. PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNETICO - MATERIAL:PLASTICO, MATERIAL PO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: 1. pincel quadro branco / magnetico - material:plastico, material ponta: acrilico, cor: preta, azul e vermelha; 2. pincel quadro branco / magnetico - material:plastico, material ponta: acrilico, cor: preta, azul e vermel…. Valor global contratado: R$ 9.300,00. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 23875.000840/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00103/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.300,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, COR: PRETA, AZUL E VERMELHA | 1.000 | R$ 3,10 | R$ 3.100,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, COR: PRETA, AZUL E VERMELHA | 1.000 | R$ 3,10 | R$ 3.100,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO - MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL PONTA: ACRÍLICO, COR: PRETA, AZUL E VERMELHA | 1.000 | R$ 3,10 | R$ 3.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000112 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 9.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.300,00
Faturas
- 20536 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000112 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.000840/2026-26
valor global após o termo: R$ 9.300,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922731
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 16:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 11:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.