Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA 13/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS DOS CURSOS ELETROTÉCNICA E ENGENHARIA 2026 - IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO 2026…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou EMUNAH INFORMATICA & PAPELARIA LTDA (CNPJ 51.032.150/0001-18) para: emissão de empenho de material de consumo - dispensa 13/2026 - aquisição de materiais para laboratórios dos cursos eletrotécnica e engenharia 2026 - ifsp - campus sertãozinho 2026 - processo 23309.000127.2026-15 - end.en…. Valor global contratado: R$ 273,60. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- EMUNAH INFORMATICA & PAPELARIA LTDACNPJ 51.032.150/0001-18
- Processooficial
- 23309.000127.2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 273,60
- Valor globaloficial
- R$ 273,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMultímetro - características adicionais: display lcd 3 1/2 dígitos, teste diodo, transistor, corrente dc: 10, funcionamento: bateria 9v, resistência: 200, temperatura: 0 a 50, tensão: 1.000, tensão ac… | 12 | R$ 22,80 | R$ 273,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 273,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 273,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 273,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 273,60
Faturas
- 237 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 273,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.000127.2026-15
valor global após o termo: R$ 273,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922784
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.