Contrato federal · Empenho 2026NE000089 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CAMPUS GUAJARÁ MIRIM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA (SEI Nº 3016398), PROCESSO 23243…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou PMX COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 43.279.146/0001-20) para: empenho para aquisição de material de construção para atendimento das demandas do campus guajará mirim, conforme solicitação de execução de despesa (sei nº 3016398), processo 23243.012023/2024-95. Valor global contratado: R$ 2.614,00. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- PMX COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 43.279.146/0001-20
- Processooficial
- 23243.012023/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.614,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.614,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 36 MÊS, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 8 | R$ 233,00 | R$ 1.864,00 |
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA GROSSA | 5 | R$ 150,00 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.614,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.614,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000089 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.614,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.614,00
Faturas
- 1292 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.614,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000089 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012023/2024-95
valor global após o termo: R$ 2.614,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922811
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.