Contrato federal · Empenho 2026NE000362 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 4/2026 - IESTI (11.52) - PREGÃO ELETRÔNICO N° 90022/2025 (SRP) - REGISTRO DE PREÇO DE PERÍFERICOS, BENS CONSUMIVEIS DE I…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 33.149.502/0001-38) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 4/2026 - iesti (11.52) - pregão eletrônico n° 90022/2025 (srp) - registro de preço de perífericos, bens consumiveis de infraestrutura e apoio a tic. Valor global contratado: R$ 193,00. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 33.149.502/0001-38
- Processooficial
- 23499.004032/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 193,00
- Valor globaloficial
- R$ 193,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MODULAR FÊMEA, MODELO RJ45/RJ11, CATEGORIA 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA SOBREPOR COM 2 SAÍDAS, TIPO KEYSTONE, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO PONTO DE REDE | 10 | R$ 19,30 | R$ 193,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 193,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 193,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000362 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 193,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 193,00
Faturas
- 3743 · emitida 02/06/2026 · PagoR$ 193,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000362 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.004032/2025-91
valor global após o termo: R$ 193,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922865
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.