Contrato federal · Empenho 2026NE000034 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 48/2026 - UG 158713 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAIXAS PLÁSTICAS. PROCESSO: 23305.004682.2026-48
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 65.781.697 TALES ANTONIO TROMBETTA (CNPJ 65.781.697/0001-20) para: dispensa 48/2026 - ug 158713 - aquisição de material de consumo - caixas plásticas. processo: 23305.004682.2026-48. Valor global contratado: R$ 372,75. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- 65.781.697 TALES ANTONIO TROMBETTACNPJ 65.781.697/0001-20
- Processooficial
- 23305.004682.2026-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00048/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 372,75
- Valor globaloficial
- R$ 372,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACaixa Plástica - material: plástico, comprimento: 300, largura: 195, altura: 45, aplicação: porta parafuso, transmitância: transparente, características adicionais: 16 divisões fixas, tipo: caixa orga… | 15 | R$ 24,85 | R$ 372,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 372,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 372,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000034 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 372,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 372,75
Faturas
- 4 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 372,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000034 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.004682.2026-48
valor global após o termo: R$ 372,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922889
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.