Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 48/2026 AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, MOBILIÁRIOS CONVIVÊNCIA ALUNOS, EQUIPAMENTO ESPORTIVO, EQUIPAMENTOS DE USO GERAL CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PROCESSO DE AQUISIÇÃ…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou REOBOTE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.371.514/0001-29) para: dispensa 48/2026 aquisição de artigos de papelaria, mobiliários convivência alunos, equipamento esportivo, equipamentos de uso geral campus são josé dos campos processo de aquisição 23305.004682.2026-48 entrega agendar c…. Valor global contratado: R$ 1.918,00. Vigência de 14/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- REOBOTE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 44.371.514/0001-29
- Processooficial
- 23305.004682.2026-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00048/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.918,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.918,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECarrinho Transporte - tipo: armazém, material: aço, aplicação: transporte carga, tratamento superficial: pintura epóxi, capacidade: 300, altura: 145, largura: 35, comprimento: 15, quantidade rodas: 2,… | 1 | R$ 1.918,00 | R$ 1.918,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.918,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.918,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 14/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.918,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.918,00
Faturas
- 385 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.918,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000040 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.004682.2026-48
valor global após o termo: R$ 1.918,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922891
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.