Contrato federal · Empenho 2026NE000262 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANCOS DE CONCRETO, DESTINADOS A IMPLEMENTACAO DA ACAO BANCO VERMELHO, CONFORME INICIATIVA DA ANDIFES, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA REITORIA DA UNIV…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou JB SERVICOS ELETRICOS, COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 37.130.060/0001-39) para: atender despesa com aquisicao de bancos de concreto, destinados a implementacao da acao banco vermelho, conforme iniciativa da andifes, em atendimento a demanda da reitoria da universidade. processo 23007.004174/2026-66.. Valor global contratado: R$ 9.150,00. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- JB SERVICOS ELETRICOS, COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL E REPRESENTACOES LTDACNPJ 37.130.060/0001-39
- Processooficial
- 23007.004174/2026-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00187/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.150,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Publicaçãooficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCOBANCO - ALTURA ENCOSTO: 44, COMPRIMENTO: 1,23, ESPESSURA: 6, LARGURA ASSENTO: 43, MATERIAL: CONCRETO PRÉ-MOLDADO | 10 | R$ 915,00 | R$ 9.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000262 · 24/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.150,00
Faturas
- 665 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000262 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.004174/2026-66
valor global após o termo: R$ 9.150,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922893
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.