Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO REFEITÓRIO DO IF BAIANO CAMPUS URUÇUCA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 01/2026. PROCESSO SUAP 23335.250838.202…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou N & L PANIFICADORA LTDA (CNPJ 42.686.852/0001-24) para: empenho para aquisição de gêneros alimentícios para atender ao refeitório do if baiano campus uruçuca, através do pregão eletrônico (srp) nº 01/2026. processo suap 23335.250838.2026-11.. Valor global contratado: R$ 10.587,50. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA 154617
- Local da unidadeoficial
- URUÇUCA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932705
- Fornecedoroficial
- N & L PANIFICADORA LTDACNPJ 42.686.852/0001-24
- Processooficial
- 23335.250838.2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.587,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.587,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE | 150 | R$ 20,75 | R$ 3.112,50 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BRIOCHE , INGREDIENTES ADICIONAIS SABOR MILHO | 150 | R$ 19,85 | R$ 2.977,50 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 250 | R$ 17,99 | R$ 4.497,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 9.521,66
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.524,34
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.597,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.598,84
- 2026NE000074 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.924,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.925,50
Faturas
- 17 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.925,50
- 0016 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.144,18
- NF 15 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.690,04
- 13 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.257,59
- 12 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.731,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23335.250838.2026-11
valor global após o termo: R$ 10.587,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922937
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.