Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90123/2025, PROCESSO DE ORIGEM 23114.909825/2025-76.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou TECHNOIMPORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 25.227.914/0001-10) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 90123/2025, processo de origem 23114.909825/2025-76.. Valor global contratado: R$ 1.142,70. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- TECHNOIMPORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 25.227.914/0001-10
- Processooficial
- 23114.903380/2026-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90123/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.142,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.142,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL PROPÍLICOÁLCOOL PROPÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO , FÓRMULA QUÍMICA CH3(CH2)2OH (1-PROPANOL OU NORMAL), PESO MOLECULAR* 60,10 G/ MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%… | 10 | R$ 34,33 | R$ 343,30 |
| HEXANOHEXANO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR 86,18 G/MOL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C6H14 (N-HEXANO), TEOR DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 85%, PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGEN… | 20 | R$ 39,97 | R$ 799,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.141,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.142,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.141,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.142,70
Faturas
- 2027 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.142,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.903380/2026-00
valor global após o termo: R$ 1.142,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922949
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.