Contrato federal · Empenho 2026NE000075 · Comprasnet Contratos
KIT DE ANÁLISE DE QUALIDADE DE ÁGUA PARA O DESENVOLVIMENTO DE AULAS PRÁTICAS DO SETOR DE PISCICULTURA, DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, DO (IFES) - CAMPUS DE ALEGRE
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ACQUA SUPRE - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA AQUICULTURA LTDA (CNPJ 06.287.757/0001-94) para: kit de análise de qualidade de água para o desenvolvimento de aulas práticas do setor de piscicultura, do curso técnico em agropecuária, do (ifes) - campus de alegre. Valor global contratado: R$ 1.294,00. Vigência de 11/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- ACQUA SUPRE - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA AQUICULTURA LTDACNPJ 06.287.757/0001-94
- Processooficial
- 23149.004098/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00071/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.294,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.294,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA ANÁLISEConjunto Para Análise - aplicação: para transcrição reversa (rna-cdna), componentes: tampão 5x, iniciadores randômicos, outros componentes: dntps 10 mm, transcriptase reversa | 1 | R$ 1.294,00 | R$ 1.294,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.294,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.294,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.294,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.294,00
Faturas
- 3383 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.294,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000075 · 11/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.004098/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.294,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922958
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.