Contrato federal · Empenho 2026NE000498 · Comprasnet Contratos
MAT25 - IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NO CORRENTE ANO, P.E. 90005/25, PROC. 231429/2025-03. AUTORIZADO PELA PR-3. UB: PR-6…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (CNPJ 23.829.669/0001-96) para: mat25 - importância empenhada para atender despesas com aquisição depapel higiênico folha dupla no corrente ano, p.e. 90005/25, proc. 231429/2025-03. autorizado pela pr-3. ub: pr-6.. Valor global contratado: R$ 31.745,00. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDACNPJ 23.829.669/0001-96
- Processooficial
- 23079.231429/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.745,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.745,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME | 500 | R$ 63,49 | R$ 31.745,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.745,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.745,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000498 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.745,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.745,00
Faturas
- 6321 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.745,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000498 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000498 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.231429/2025-03
valor global após o termo: R$ 31.745,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922977
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.