Contrato federal · Empenho 2026NE000202 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CADEIRAS DE INTERLOCUTOR. PROCESSO 08400.001920/2026-91. PREGAO 90005/2024 - 200372 SR/PF/RS. CONFORME DESPACHO 145731002-SELOG/SR/PF/PE.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FK GRUPO S/A (CNPJ 55.088.157/0010-01) para: aquisicao de cadeiras de interlocutor. processo 08400.001920/2026-91. pregao 90005/2024 - 200372 sr/pf/rs. conforme despacho 145731002-selog/sr/pf/pe.. Valor global contratado: R$ 8.328,00. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FK GRUPO S/ACNPJ 55.088.157/0010-01
- Processooficial
- 08430.013593/2022-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.328,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.328,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Publicaçãooficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO/REFORÇADO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA POLIPROPILENO, TIPO ENCOSTO FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, DIMENSÕES ASSEN… | 12 | R$ 694,00 | R$ 8.328,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.328,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.328,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000202 · 23/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.328,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.328,00
Faturas
- 221191 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.328,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000202 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.013593/2022-30
valor global após o termo: R$ 8.328,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923090
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.