Contrato federal · Empenho 2026NE000005 · Comprasnet Contratos
JOGOS EDUCATIVOS PARA BIBLIOTECA FAFICH. ITENS 104 E 108 DO PREGÃO 90.024/2024 DO DLO/UFMG.
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LICITEC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 47.208.666/0001-01) para: jogos educativos para biblioteca fafich. itens 104 e 108 do pregão 90.024/2024 do dlo/ufmg.. Valor global contratado: R$ 179,60. Vigência de 13/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG 153287
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LICITEC DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 47.208.666/0001-01
- Processooficial
- 23072.250528/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179,60
- Valor globaloficial
- R$ 179,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Vigênciaoficial
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO JOGO DE MÍMICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 250 CARTAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 AMPULHETA | 1 | R$ 67,00 | R$ 67,00 |
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO JOGO DE MÍMICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE 250 CARTAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 AMPULHETA | 2 | R$ 56,30 | R$ 112,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 179,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 179,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000005 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 179,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 179,60
Faturas
- 690 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 179,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000005 · 13/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.250528/2024-65
valor global após o termo: R$ 179,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923100
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.