Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA A PFCG. PROCESSO 08118.001279/2026-81.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou RENATO PALLADINO DE FREITAS 41131128869 (CNPJ 47.172.975/0001-60) para: empenho destinado à aquisição de material de permanente para a pfcg. processo 08118.001279/2026-81.. Valor global contratado: R$ 64.218,00. Vigência de 05/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- RENATO PALLADINO DE FREITAS 41131128869CNPJ 47.172.975/0001-60
- Processooficial
- 08118.001279/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.218,00
- Valor globaloficial
- R$ 64.218,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMicrocomputador - memória ram: 64, núcleos por processador: superior a 8, armazenamento hdd: 2, armazenamento ssd: superior a 500, monitor: 21 a 29, componentes adicionais: com teclado e mouse, sistem… | 2 | R$ 32.109,00 | R$ 64.218,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 64.218,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 64.218,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 05/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 64.218,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.218,00
Faturas
- 222 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.109,00
- 223 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.109,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 05/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.001279/2026-81
valor global após o termo: R$ 64.218,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923122
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.