Contrato federal · Empenho 2026NE000185 · Comprasnet Contratos
EMPENHO AQUISIÇÃO CADEIRAS GIRATÓRIAS , PREGÃO 90005/2024 - 200372 SR/PF/RS , 27 UN FK GRUPO S/A
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FK GRUPO S/A (CNPJ 55.088.157/0010-01) para: empenho aquisição cadeiras giratórias , pregão 90005/2024 - 200372 sr/pf/rs , 27 un fk grupo s/a. Valor global contratado: R$ 27.008,37. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FK GRUPO S/ACNPJ 55.088.157/0010-01
- Processooficial
- 08400.001927/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.008,37
- Valor globaloficial
- R$ 27.008,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Publicaçãooficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA E POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENT… | 27 | R$ 1.000,31 | R$ 27.008,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 27.007,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.008,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000185 · 17/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 27.007,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.008,37
Faturas
- 220539 · emitida 23/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.008,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000185 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.001927/2026-11
valor global após o termo: R$ 27.008,37 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923186
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.