Contrato federal · Empenho 2026NE000377 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90012/2025 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 36579 - CC 404721) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF - FONE (62) 32985946. PEDIDO N. 506/2026 - PROPLAD/DAM - COORDENA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 57.400.612/0001-99) para: pregão (srp) 90012/2025 - (banco 001 - agência 36579 - cc 404721) - pagamento 30 dias. entrega 30 dias - frete cif - fone (62) 32985946. pedido n. 506/2026 - proplad/dam - coordenação de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 1.657,60. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 57.400.612/0001-99
- Processooficial
- 23116.005014/2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.657,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.657,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, NORMAS TÉCNICAS NBR-6148, NBR 6245, NBR-6812 E NBR-6880, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, COR DA COBERTURA AMARELA, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR C… | 10 | R$ 165,76 | R$ 1.657,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.656,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.657,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000377 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.656,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.657,60
Faturas
- 308 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.657,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000377 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.005014/2026-65
valor global após o termo: R$ 1.657,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923262
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.