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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000490 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE KITS DE ALIMENTACAO PARA DISTRIBUICAO EM EVENTOS DA UNILA, PE 90010/2026, ARP 166/2026 // // PROCESSO 23422.011104/2026-21
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou TOFER COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 41.138.148/0001-74) para: aquisicao de kits de alimentacao para distribuicao em eventos da unila, pe 90010/2026, arp 166/2026 // // processo 23422.011104/2026-21. Valor global contratado: R$ 1.592,00. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- TOFER COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 41.138.148/0001-74
- Processooficial
- 23422.011104/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.592,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.592,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR VARIADO, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 400 | R$ 1,85 | R$ 740,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO COM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 30 DIAS, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO, AÇÚCAR E OVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL | 400 | R$ 1,77 | R$ 708,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO | 400 | R$ 0,36 | R$ 144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.592,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.592,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000490 · 11/06/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.592,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.592,00
Faturas
- 344 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.592,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000490 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.011104/2026-21
valor global após o termo: R$ 1.592,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923284
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.