Contrato federal · Empenho 2026NE000475 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.009765.2026-23 - SRP: 93500/2024 - DIVISÓRIAS, GRADES, CORTINAS E PELÍCULAS - UGR 158763 CAMPUS BAURU
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou M.A.T.JUSTINO PERSIANAS (CNPJ 02.748.406/0001-82) para: processo 23305.009765.2026-23 - srp: 93500/2024 - divisórias, grades, cortinas e películas - ugr 158763 campus bauru. Valor global contratado: R$ 31.975,76. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- M.A.T.JUSTINO PERSIANASCNPJ 02.748.406/0001-82
- Processooficial
- 23305.009765.2026-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 93500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.975,76
- Valor globaloficial
- R$ 31.975,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Publicaçãooficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANAPERSIANA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO VERTICAL, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MECANISMO AUTO-REGULÁVEL, CORRENTE DE COMANDO, LARGURA LÂMINA DE 9 A 11 CM, ESPESSURA LÂMIN… | 361.308 | R$ 88,50 | R$ 31.975,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 31.974,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.975,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000475 · 15/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 31.974,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.975,76
Faturas
- 1892 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.975,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000475 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000475 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.009765.2026-23
valor global após o termo: R$ 31.975,76 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923321
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 12:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.