Contrato federal · Empenho 2026NE000283 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPUS BENEDITO BENTES (ITEM 46) - PREGÃO 90005/2025 - UASG LICITACAO 152802. PROC. 23041.016984/2025-26. PARA O ITEM EMPENHADO PREVALECE A D…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou ROGER ANDRE BRAUN (CNPJ 29.253.577/0001-97) para: aquisição de material esportivo para o campus benedito bentes (item 46) - pregão 90005/2025 - uasg licitacao 152802. proc. 23041.016984/2025-26. para o item empenhado prevalece a descrição constante no tr. proc. cópia 23…. Valor global contratado: R$ 1.437,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- ROGER ANDRE BRAUNCNPJ 29.253.577/0001-97
- Processooficial
- 23041.007997/2026-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.437,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.437,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL METAL, COR DOURADA, DIÂMETRO 40 MM, FINALIDADE HONRA AO MÉRITO E COMPETIÇÃO DESPORTIVA | 300 | R$ 4,79 | R$ 1.437,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.437,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.437,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000283 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.437,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.437,00
Faturas
- 4549 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.437,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000283 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.007997/2026-95
valor global após o termo: R$ 1.437,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923327
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 00:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.