Contrato federal · Empenho 2026NE000425 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.023336/2026-69. AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO. NC 581.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou ANSAH COMERCIO LTDA (CNPJ 54.496.178/0001-02) para: processo nº 23062.023336/2026-69. aquisição material esportivo. nc 581.. Valor global contratado: R$ 1.130,00. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ANSAH COMERCIO LTDACNPJ 54.496.178/0001-02
- Processooficial
- 23062.023336/2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.130,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.130,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA HANDEBOLBOLA HANDEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 425 A 475 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA EM PVC, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA 58 A 60 CM, MODELO MASCULINO | 5 | R$ 114,00 | R$ 570,00 |
| BOLA HANDEBOLBOLA HANDEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 325 A 375 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA EM PVC, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA 54 A 56 CM, MODELO FEMININO | 5 | R$ 112,00 | R$ 560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.130,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.130,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000425 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.130,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.130,00
Faturas
- 584 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.130,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000425 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000425 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.023336/2026-69
valor global após o termo: R$ 1.130,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923328
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.