Contrato federal · Empenho 2026NE000255 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DO IFRN/PARELHAS, CONFORME PROCESSO 23035.001203.2026-69, PREGÃO 90002/2025-UASG 154840.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA (CNPJ 71.511.349/0001-36) para: emissão de empenho para fazer face a aquisição de material de consumo para atender demanda do ifrn/parelhas, conforme processo 23035.001203.2026-69, pregão 90002/2025-uasg 154840.. Valor global contratado: R$ 719,60. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- AMILTON GUIMARAES E CIA LTDACNPJ 71.511.349/0001-36
- Processooficial
- 23035.001203.2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 719,60
- Valor globaloficial
- R$ 719,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO RJ45, QUANTIDADE VIAS 8, CATEGORIA 6, APLICAÇÃO PARA CABO UTP | 1.500 | R$ 0,32 | R$ 480,00 |
| VELCROVELCRO, LARGURA 20 MM, COMPRIMENTO 3 M, APRESENTAÇÃO FITA, COR PRETA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE CABOS, USO CABEAMENTO REDE | 20 | R$ 11,98 | R$ 239,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 718,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 719,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000255 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 718,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 719,60
Faturas
- 3994 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 719,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000255 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001203.2026-69
valor global após o termo: R$ 719,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923349
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 12:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.