Contrato federal · Contrato 00011/2026 · Comprasnet Contratos
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA, COM ITENS REFERENCIADOS NA TABELA SINAPI
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADA (CNPJ 44.869.438/0001-86) para: eventual aquisição de materiais de consumo para manutenção predial e elétrica, com itens referenciados na tabela sinapi. Valor global contratado: R$ 603.600,00. Vigência de 11/06/2026 a 11/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- FERREIRA GOMES CONSTRUCOES E COMERCIO LIMITADACNPJ 44.869.438/0001-86
- Processooficial
- 23238.001841/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 603.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 603.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Publicaçãooficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 11/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICALUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MATERIAL VIDRO POLICURVADO CORPO ALUM. INJETADO ALTA PRESS Ã, MODELO FECHADO, APLICAÇÃO LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 250 W, TIPO SOQ… | 40.000 | R$ 7,39 | R$ 295.600,00 |
| TIJOLOTIJOLO, MATERIAL VIDRO, TIPO VAZADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 6 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR TRANSPARENTE | 40.000 | R$ 7,70 | R$ 308.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.527,80
- A liquidarcalculado
- R$ 31.476,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.053,42
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000259 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.090,00 · a liquidar R$ 14.549,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 540,72
- 2026NE000324 · 17/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.497,80 · a liquidar −R$ 13,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.512,70
- 2026NE000422 · 16/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.940,00 · a liquidar R$ 16.940,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 767 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 540,72
- 759 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.117,18
- 734 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 981,75
- 733 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 317,50
- 698 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.195,20
- 713 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.943,20
- 712 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.708,27
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923424
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 23:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.