Contrato federal · Empenho 2026NE000161 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO VISANDO A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM IPATINGA/MG, CONFORME O PROCESSO SEI Nº 08350.005552/2024-21.
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FK GRUPO S/A (CNPJ 55.088.157/0010-01) para: emissao de empenho visando a aquisicao de mobiliario para a delegacia de policia federal em ipatinga/mg, conforme o processo sei nº 08350.005552/2024-21.. Valor global contratado: R$ 47.395,85. Vigência de 16/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FK GRUPO S/ACNPJ 55.088.157/0010-01
- Processooficial
- 08350.005552/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.395,85
- Valor globaloficial
- R$ 47.395,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO/REFORÇADO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA POLIPROPILENO, TIPO ENCOSTO FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, DIMENSÕES ASSEN… | 62 | R$ 694,00 | R$ 43.028,00 |
| CADEIRACADEIRA, MATERIAL FERRO, TIPO ESPALDAR MÉDIO, COR VINHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSENTO/ENCOSTO CONTÍNUOS, ALTURA REGULÁVEL E ROD Í, TIPO SEM BRAÇO , REVESTIMENTO COURVIM | 5 | R$ 873,57 | R$ 4.367,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 47.394,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 47.395,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000161 · 16/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 47.394,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.395,85
Faturas
- 216740 · emitida 20/04/2026 · Pagamento ParcialR$ 47.395,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000161 · 16/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.005552/2024-21
valor global após o termo: R$ 47.395,85 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923477
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.