Contrato federal · Empenho 2026NE000090 · Comprasnet Contratos
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA/EEFFTO/UFMG AV. PRESIDENTE CARLOS LUZ, 6627 - PAMPULHA, BELO HORIZONTE - MG, 31310-250 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: DE SEGUNDA À SEXTA DE 8 ÀS 12 HORAS E…
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA (CNPJ 05.808.979/0001-42) para: departamento de fisioterapia/eeffto/ufmg av. presidente carlos luz, 6627 - pampulha, belo horizonte - mg, 31310-250 horário de funcionamento: de segunda à sexta de 8 às 12 horas e de 13 às 17 horas.. Valor global contratado: R$ 64,00. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORACNPJ 05.808.979/0001-42
- Processooficial
- 23072.213458/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64,00
- Valor globaloficial
- R$ 64,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 W1105A | 2 | R$ 32,00 | R$ 64,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 64,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000090 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64,00
Faturas
- 11596 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 64,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000090 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.213458/2026-26
valor global após o termo: R$ 64,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923509
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 00:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.