Contrato federal · Empenho 2026NE000068 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E LÓGICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NO EXERCÍCIO 2026, CONF…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou GGFS COMUNICACAO LTDA (CNPJ 30.577.527/0001-44) para: emissão de nota de empenho para custear despesas com serviços de manutenção e readequação da infraestrutura elétrica e lógica, com fornecimento de materiais no exercício 2026, conforme os autos no processo n.23728.000297…. Valor global contratado: R$ 21.468,79. Vigência de 26/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GGFS COMUNICACAO LTDACNPJ 30.577.527/0001-44
- Processooficial
- 23728.000297.2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00663/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.468,79
- Valor globaloficial
- R$ 21.468,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/05/2026
- Vigênciaoficial
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção / Reforma Predial - Manutenção / Reforma Predial | 1 | R$ 42.937,57 | R$ 42.937,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.468,77
- A liquidarcalculado
- −R$ 21.467,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.937,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000068 · 26/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.468,77 · a liquidar −R$ 21.467,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.937,57
Faturas
- 539 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.937,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000068 · 26/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23728.000297.2025-70
valor global após o termo: R$ 21.468,79 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923522
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.