Contrato federal · Empenho 2026NE000167 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITACAO NR. 264/2026 - UASG 158141 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DA ASSITENCIA ESTUDANTIL DO CAMPUS SERTAO. REQ. EMPENHO DAOF NR. 12/2026 - PROCE…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou LUIS CARLOS ZANATELLI LTDA (CNPJ 06.866.303/0001-78) para: dispensa de licitacao nr. 264/2026 - uasg 158141 - aquisicao de materiais para atender necessidades da assitencia estudantil do campus sertao. req. empenho daof nr. 12/2026 - processo nr. 23371.000392/2026-31.. Valor global contratado: R$ 1.644,00. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- LUIS CARLOS ZANATELLI LTDACNPJ 06.866.303/0001-78
- Processooficial
- 23371000392/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00264/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.644,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.644,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE DE DORMIRRede De Dormir - material: 100% algodão, tamanho: largura 1,50m x comprimento 2,30m, tipo: casal | 6 | R$ 274,00 | R$ 1.644,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.644,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.644,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.644,00
- Pagocalculado
- R$ 1.644,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000167 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.644,00 · a liquidar −R$ 1.644,00 · liquidado −R$ 1.644,00 · pago R$ 1.644,00
Faturas
- 2723 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.644,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000167 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000392/2026-31
valor global após o termo: R$ 1.644,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923591
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.