Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
SRP 92000.2025 - UASG 158154 - PROCESSO DE ORIGEM 23431.000683.2026-78 - AQUISICAO DE INSUMOS PARA IMPRESSAO E VIDEOMONITORAMENTO/CFTV - ENTREGA: AV. ZELIA DE LIMA ROSA,100 - RECAN…
IFSP - CAMPUS BOITUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VANGUARDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.975.551/0003-99) para: srp 92000.2025 - uasg 158154 - processo de origem 23431.000683.2026-78 - aquisicao de insumos para impressao e videomonitoramento/cftv - entrega: av. zelia de lima rosa,100 - recanto das primaveras i - boituva/sp - prazo…. Valor global contratado: R$ 11.478,85. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BOITUVA 158710
- Local da unidadeoficial
- BOITUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3507001
- Fornecedoroficial
- VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27.975.551/0003-99
- Processooficial
- 23431.000683.2026-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92000/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.478,85
- Valor globaloficial
- R$ 11.478,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS ETHERNET 10/100/1000, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA | 4 | R$ 1.710,00 | R$ 6.840,00 |
| SISTEMA CIRCUITO FECHADO TVSISTEMA CIRCUITO FECHADO TV, COMPONENTES GRAVADOR NVR 16 CANAIS, TIPO SISTEMA TECNOLOGIA HD/ANALOGICA, APLICAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 5 | R$ 927,77 | R$ 4.638,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.478,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.478,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 07/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.478,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.478,85
Faturas
- 2953 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.478,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23431.000683.2026-78
valor global após o termo: R$ 11.478,85 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923592
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.