Contrato federal · Empenho 2026NE000146 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS, ANTIFUNGICOS, ANTIPARASITARIOS E QUIMIOTERAPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM SAUDE DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - PERNAMBUCO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 81.706.251/0001-98) para: aquisicao de medicamentos antibioticos, antifungicos, antiparasitarios e quimioterapicos para atender as necessidades em saude do distrito sanitario especial indigena - pernambuco (dsei-pe) conforme o processo sei n° 250…. Valor global contratado: R$ 2.775,00. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO 257047
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 81.706.251/0001-98
- Processooficial
- 25059.002494/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.775,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.775,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Publicaçãooficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NISTATINANISTATINA, DOSAGEM 100.000 UI/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 500 | R$ 5,55 | R$ 2.775,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.775,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.775,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000146 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.775,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.775,00
Faturas
- 164416 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.775,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000146 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.002494/2024-06
valor global após o termo: R$ 2.775,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923637
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.