Contrato federal · Empenho 2026NE000079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ADMINISTRATIVO EM GERAL, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIG…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 12.811.487/0001-71) para: empenho referente a aquisição de material administrativo em geral, através do pregão eletrônico nº 90002/2025, a fim de atender as necessidades do distrito sanitario especial indigena potiguara.. Valor global contratado: R$ 1.753,00. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 12.811.487/0001-71
- Processooficial
- 25058.000050/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.753,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.753,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER HIGIENIZADORDISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 400 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO | 40 | R$ 32,80 | R$ 1.312,00 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DUPLA COSTURA, CELULOSE, ISENTO DE IMPUREZA | 90 | R$ 4,90 | R$ 441,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.753,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.753,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000079 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.753,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.753,00
Faturas
- 43827 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.753,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000079 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000050/2025-19
valor global após o termo: R$ 1.753,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923644
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.