Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE SACO PLÁSTICO, CAPACIDADE 200L, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, PARA ATENDER AO EVENTO MOSTRA SUA UFMG 2026. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90028/2024.
PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA (CNPJ 45.336.448/0001-19) para: compra de saco plástico, capacidade 200l, aplicação coleta de lixo, para atender ao evento mostra sua ufmg 2026. pregão eletrônico srp 90028/2024.. Valor global contratado: R$ 105,00. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG 153271
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDACNPJ 45.336.448/0001-19
- Processooficial
- 23072.224387/2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 105,00
- Valor globaloficial
- R$ 105,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO, COR PRETA, CAPACIDADE 200 L, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OPACO, SUPER RESISTENTE | 350 | R$ 0,30 | R$ 105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 105,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 105,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 105,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105,00
Faturas
- 1776 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 105,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.224387/2026-97
valor global após o termo: R$ 105,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923685
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.