Contrato federal · Empenho 2026NE000203 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM, PARA AMPLIAR SUA UTILIZAÇÃO EM AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, BEM COMO EM PROJETOS DE PESQUIS…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou HOT TEC ELETRONICA TECNOLOGIA PREDITIVA LTDA (CNPJ 06.044.480/0001-79) para: aquisição de acessório para equipamento de ultrassom, para ampliar sua utilização em aulas práticas do curso de tecnologia em manutenção industrial, bem como em projetos de pesquisa e extensão da utfpr/md.. Valor global contratado: R$ 6.833,23. Vigência de 08/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- HOT TEC ELETRONICA TECNOLOGIA PREDITIVA LTDACNPJ 06.044.480/0001-79
- Processooficial
- 23064.024852/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00050/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.833,23
- Valor globaloficial
- R$ 6.833,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO SENSORElemento Sensor - material: filme piezo, formato: retangular, espessura filme: .64 e 1.63, espessura eletrodo: .484 e 1.19, espessura: 70 microns, aplicação: laboratório em ensaios de defeitos de vaza… | 1 | R$ 6.833,23 | R$ 6.833,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.833,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.833,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000203 · 08/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.833,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.833,23
Faturas
- 2256 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.833,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000203 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.024852/2026-91
valor global após o termo: R$ 6.833,23 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923735
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.