Contrato federal · Empenho 2026NE000679 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC.3410774 NO PROCESSO 23089.040605/2025-72, PILHAS ALCALINAS AAA, PEDIDO NO DOC. 3200895 - ANATOMIA DESCRITIVA, PREGAO TRADICIONAL 90013/2026, RL 222/20…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 52.647.847/0001-66) para: autorizacao de empenho no doc.3410774 no processo 23089.040605/2025-72, pilhas alcalinas aaa, pedido no doc. 3200895 - anatomia descritiva, pregao tradicional 90013/2026, rl 222/2026.. Valor global contratado: R$ 35,00. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 52.647.847/0001-66
- Processooficial
- 23089.040605/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35,00
- Valor globaloficial
- R$ 35,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, MODELO AAA, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA | 20 | R$ 1,75 | R$ 35,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000679 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35,00
Faturas
- 355 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000679 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000679 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.040605/2025-72
valor global após o termo: R$ 35,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923794
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 07:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.