Contrato federal · Empenho 2026NE000179 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE VIDRAÇARIA - SOLICITANTE DENILSON DESPACHO 52155592 - CONTATO WAGNER 31-99458.0077 - EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou WCS MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 30.189.974/0001-26) para: aquisição material de vidraçaria - solicitante denilson despacho 52155592 - contato wagner 31-99458.0077 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 14.680,00. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- WCS MATERIAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 30.189.974/0001-26
- Processooficial
- 23072.224760/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA DE VIDROCHAPA DE VIDRO, MATERIAL VIDRO, COR INCOLOR, ESPESSURA 3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRISTAL LISO | 20 | R$ 298,00 | R$ 5.960,00 |
| CHAPA DE VIDROCHAPA DE VIDRO, MATERIAL VIDRO, COR INCOLOR, ESPESSURA 3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRISTAL LISO | 20 | R$ 248,00 | R$ 4.960,00 |
| CHAPA DE VIDROCHAPA DE VIDRO, MATERIAL VIDRO, COR INCOLOR, ESPESSURA 3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRISTAL LISO | 20 | R$ 188,00 | R$ 3.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 14.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000179 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 14.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.680,00
Faturas
- NF-E 206/2026 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000179 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.224760/2026-18
valor global após o termo: R$ 14.680,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923820
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.