Contrato federal · Contrato 00023/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVAMENTO PARA O SETOR DE PROTOCOLO DA PRF/RJ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou VERTICE LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 42.543.117/0001-61) para: aquisição de caixas de arquivamento para o setor de protocolo da prf/rj, nas condições estabelecidas em termo de referência.. Valor global contratado: R$ 14.240,00. Vigência de 12/06/2026 a 12/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO 200116
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VERTICE LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 42.543.117/0001-61
- Processooficial
- 08657.018858/2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00082/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.240,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2026
- Vigênciaoficial
- 12/06/2026 a 12/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ARQUIVOCAIXA ARQUIVO - COR: PARDO, DIMENSÃO (C X L X A): 35,0 X 14,0 X 24,0, IMPRESSÃO: SEM IMPRESSÃO, MATERIAL: PAPELÃO ONDULADO | 3.200 | R$ 4,45 | R$ 14.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000091 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.240,00
Faturas
- 000.000.001 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.240,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923997
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.