Contrato federal · Empenho 2026NE000514 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A PREGAO 90006/2025 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AUTOCLAVE VERTICAL DIGITAL 30 LITROS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 35.764.167/0001-03) para: empenho referente a pregao 90006/2025 - ufopa - aquisicao de material permanente (autoclave vertical digital 30 litros) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas 230 do processo 23204.01347…. Valor global contratado: R$ 12.888,00. Vigência de 31/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 35.764.167/0001-03
- Processooficial
- 23204.013472/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.888,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.888,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃOAUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO, TIPO VERTICAL, FUNCIONAMENTO GRAVITACIONAL, AGENTE VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, CAPACIDADE DE 51 A 100 L, ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL, CICLOS MÍNIMOS BÁSICO, PAINEL CONTR… | 2 | R$ 6.444,00 | R$ 12.888,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.888,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.888,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000514 · 31/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.888,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.888,00
Faturas
- 2011 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.888,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000514 · 31/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000514 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.013472/2025-06
valor global após o termo: R$ 12.888,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924007
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.