Contrato federal · Empenho 2026NE000143 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-ASSISTENCIAIS (EMA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - PERNAMBUCO (DSEI-PE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: aquisicao de equipamentos medico-assistenciais (ema), para atender as necessidades do distrito sanitario especial indigena - pernambuco (dsei-pe), conforme ata de registro de precos nº 59/2025 e processo n° 25059.002303/…. Valor global contratado: R$ 2.774,75. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO 257047
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 25059.002303/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.774,75
- Valor globaloficial
- R$ 2.774,75
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Publicaçãooficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO REFORÇADO, CAPACIDADE 50 L, TIPO COM TAMPA E PEDAL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAMPA E SÍMBOLO "MATERIAL INFECTANTE", NÃO VAZA, FORMATO QUADRADA | 25 | R$ 110,99 | R$ 2.774,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.773,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.774,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000143 · 17/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.773,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.774,75
Faturas
- 7555 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.774,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000143 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.002303/2024-06
valor global após o termo: R$ 2.774,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924128
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.