Contrato federal · Empenho 2026NE000108 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA, ATRAVES DE ADESAO A ATA DO PREGAO Nº 90062/2024, UASG 153103, ITEM 04. PROCESSO 23421.0…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou J. R. DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 22.486.978/0001-48) para: despesa com aquisicao de garrafoes de agua mineral para atender as necessidades da reitoria, atraves de adesao a ata do pregao nº 90062/2024, uasg 153103, item 04. processo 23421.000588.2026-93. Valor global contratado: R$ 326,40. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- J. R. DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 22.486.978/0001-48
- Processooficial
- 23421.000588.2026-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 326,40
- Valor globaloficial
- R$ 326,40
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24365710000183-1-000166/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 85 | R$ 3,84 | R$ 326,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.699,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.900,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000108 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.600,00 · a liquidar R$ 7.699,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.900,80
Faturas
- 8874 · emitida 06/10/2026 · PendenteR$ 495,36
- 8649 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 625,92
- 8555 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 491,52
- 8355 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 456,96
- 8215 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 326,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000108 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.000588.2026-93
valor global após o termo: R$ 326,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924157
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.