Contrato federal · Empenho 2026NE000078 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO PARA A COORDENACAO DE ASSISTENCIA EM SAUDE - CAS-CG
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou DRA. PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 52.005.286/0001-00) para: material de consumo para a coordenacao de assistencia em saude - cas-cg. Valor global contratado: R$ 1.201,00. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- DRA. PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 52.005.286/0001-00
- Processooficial
- 23325.001761.2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.201,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.201,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOAbsorvente Higiênico - tipo: normal com abas, formato: tradicional, apresentação: externa | 100 | R$ 3,85 | R$ 385,00 |
| PREDNISOLONAPrednisolona - composição: fosfato sódico, concentração: 20 | 500 | R$ 0,80 | R$ 400,00 |
| OMEPRAZOLOmeprazol - concentração: 40 | 200 | R$ 0,85 | R$ 170,00 |
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATODexclorfeniramina Maleato - dosagem: 2 mg | 100 | R$ 1,72 | R$ 172,00 |
| DEXCLORFENIRAMINA MALEATODexclorfeniramina Maleato - dosagem: 0,4 mg/ml, apresentação: solução oral | 10 | R$ 7,40 | R$ 74,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.201,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.201,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000078 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.201,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.201,00
Faturas
- 000.000.115 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.201,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000078 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.001761.2026-69
valor global após o termo: R$ 1.201,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924268
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 09:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.