Contrato federal · Empenho 2026NE000064 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/ INSTALACOES - PREGAO ELETRONICO Nº 90004/2025, UASG: 158126 (REITORIA), AREA REQUERENTE: VG-CMI, PROCESSO SUAP N…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou BEST HYDRO COMERCIAL LTDA (CNPJ 52.919.905/0001-63) para: empenho para aquisicao de material para manutencao de bens imoveis/ instalacoes - pregao eletronico nº 90004/2025, uasg: 158126 (reitoria), area requerente: vg-cmi, processo suap nº 23341.000567.2026-68.. Valor global contratado: R$ 557,52. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- BEST HYDRO COMERCIAL LTDACNPJ 52.919.905/0001-63
- Processooficial
- 23341.000567.2026-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 557,52
- Valor globaloficial
- R$ 557,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIACHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA, APLICAÇÃO POÇO/RESERVATÓRIO/CAIXA D'ÁGUA, CORRENTE NOMINAL 25 A, TENSÃO NOMINAL 125/250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAÇÃO CABO 3 X 1, MATERIAL BÓIA POLIPROPILENO | 23 | R$ 24,24 | R$ 557,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 557,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 557,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000064 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 557,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 557,52
Faturas
- 2341 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 557,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000064 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.000567.2026-68
valor global após o termo: R$ 557,52 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924318
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.